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暂估的成本到票后，就做冲红以及发票入账分录，一正一负，对当期损益不影响，也无需结转对吗
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是的，你的理解是对的。
08/20 15:18
不懂 
08/20 15:22
那是要怎么看暂估的成本是否全部冲红了
不懂
08/20 15:23
个税怎么申报才能每个月按5000扣除数来扣个税，而不是全部是累计数
文文老师 
08/20 15:27
个税申报系统，是按累计数来扣税的
不懂
08/20 16:27
之前暂估100万，实际到票90万，那相关分录怎么做，还有结转
文文老师
08/20 16:32
若10万不会到票，先冲减100万，再做有票90万的分录
不懂
08/20 16:45
之前的结转怎么冲红
文文老师
08/20 16:47
原来的暂估分录如何 做的？
不懂
08/20 16:51
之前就是按100万来结转了，现在实际到票90万
文文老师
08/20 16:53
原来的暂估分录如何 做的？
不懂
08/20 16:54
计提时借工程施工，贷应付账款。结转：借主营业务成本，贷工程施工
文文老师
08/20 16:56
借：应付账款 10万 贷：主营业务成本 10万
不懂
08/20 16:58
老师在请教您一下，去年费用票今年才开来，但是去年已经做借管理费用，贷库存现jin，导致今年到票不知道要怎么调整
文文老师
08/20 17:01
发票附到去年分录后面
不懂
08/20 17:13
还可以这么做是吗
文文老师
08/20 17:16
可以的，或者借：管理费用 借：管理费用（红字） 附发票
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