免费问答

借：制造费用-加工费70796.46， 应交税费-应交增值税（进项税额）9203.54 贷：银行存款80000

你好！你这个先借：制造费用，贷应交税费-增值税进项税额转出 然后看看这一个制造费用是不是已经结转到库存商品结转了业务成本 如果结转了成本，就要更正成本，相当于补税 借:以前年度损益调整 贷:应交税费--应交企业所得税 同时结转以前年度损益调整 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 实际补缴企业所得税时： 借:应交税费--应交企业所得税 贷:银行存款 1.调整本年度资产负债表“应交税费”、“盈余公积”、“未分配利润”项目的年初数 2.调整本年度利润分配表“年初未分配利润”项目的金额

要更正以前年度申报表,调哪些表和栏次呢？老师

你好！你这个是填入汇算清缴，纳税调整明细表，扣除类，其他就行了

老师，你看这个表

你好！你的问题 是什么

是更正2021年这个申报表吗?,填写这个栏次吗？

您好！是填入扣除类，其他 是第30行

为什么会有滞纳金，老师

你好！你调增之前的所得税，是有滞纳金的

税没有多少，滞纳金差不多去了一半，老师

你好！是的，因为有几年了

2021年国家不是缓缴政策吗？缓缴到2022年，2022年供应商走逃了。

你好！你可以问问税务局，看他们的计算方式。