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生产企业，暂估的原材料入账单位和收到的发票单位不一致，材料已经结转完，这个怎么红冲？
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你好按原来的暂估冲了，再按发票的金额和单位入账
2024 08/26 16:27
84784997 
2024 08/26 16:30
你好、冲销原单位，那就是负数了，
暖暖老师 
2024 08/26 16:30
没办法，你当初就入错了
84784997
2024 08/26 16:31
材料已经结转了，原客户余额已经是0了，现在冲销就是负数
暖暖老师
2024 08/26 16:33
暂估本来也是先冲了原来的，再做一遍发票的
84784997
2024 08/26 16:40
那现在只能是负数？怎么调一下
暖暖老师
2024 08/26 16:41
你暂估的金额往来账哪里去了？
暖暖老师
2024 08/26 16:41
你需要根据实际进行处理
84784997
2024 08/26 17:15
材料当月暂估，当月结转，余额0
暖暖老师
2024 08/26 17:17
应付账款暂估不可能结平
84784997
2024 08/26 17:35
是原材料下有辅助科目，核算的供应商那，当月暂估当月结转，供应商余额就是0，现在红冲原材料，供应商就是负数
暖暖老师
2024 08/26 17:49
那也是需要不冲的这个
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