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老师，请教前任会计的账，23年付款时发票未到，做了往来，借：**公司 贷：银行存款 次月（也是23年）发票到了直接做了借：管理费用，贷：现金 导致往来没有平掉，现在都24年了，我该怎么调这账呢，金额是不大，就7000
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你好，那你的库存现金的余额也不对是吧？如果是的话，借库存现金贷某某公司。
08/27 10:52
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没有走往来导致 往来账不平 调账要怎么调
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23年收到房租发票:23年9月-年8月12000元，实付6000元
23年的账处理:借管理费用房租12000，贷银行存款6000，其他应付款6000
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上个月直接做了费用借:管理费用，贷:银行存款，但是这个月我想把账调一下，挂个往来方便以后查账，应该怎么调
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老师，我前任会计做账，1、销项发票做账 借：现金 贷收入 2、 如果法人私户转账到基本户 分录直接 借银行 贷现金 现在导致账上现金很多，实际是没有现金 ，她这样做账我觉的不对，能帮我看下1和2正确操作吗
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老师，请问一下我们公司有笔往来这样做的账，现在需要调账，怎么调
借：银行存款
贷：其他应付款
借：其他应付款
贷：银行存款
现在需要把其他应付调账到其他应收款，怎么做账
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