00:10:00
问题已解决
发现去年的销售费用的金额录入错误，应该怎么在今年调呢？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好，是少做了还是多做了
2024 09/02 16:24
m00112188 
2024 09/02 16:30
去年多做了
刘艳红老师 
2024 09/02 16:31
借：应付账款
贷：以前年度损益调整
m00112188
2024 09/02 16:32
销售费用用不到应付账款吧
m00112188
2024 09/02 16:34
需要走未分配利润吗
刘艳红老师
2024 09/02 16:38
要的
借：以前年度损益调整
贷：利润分配-未分配
m00112188
2024 09/02 16:40
老师，我想问一下为什么多计是要这样做呢？借：应付账款 贷：以前年度损益调整，少计是不是反之呢？
刘艳红老师
2024 09/02 16:41
是的，少计提就是相反的分录
m00112188
2024 09/02 16:43
这里的以前年度损益调整是不是代替了销售费用这个科目？
刘艳红老师
2024 09/02 16:45
是的，是的，就是这样的
m00112188
2024 09/02 16:46
如果是上红字凭证是不是就是借：以前年度损益调整，贷：应付账款
结转就是借：未分配利润，贷：以前年度损益调整
刘艳红老师
2024 09/02 16:47
是的，是的，就是这样的
m00112188
2024 09/02 16:48
好的，谢谢老师
刘艳红老师
2024 09/02 16:52
不客气，很高兴帮你
阅读 315
描述你的问题，直接向老师提问
1764
意见反馈
