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问题已解决
我们公司之前是代账公司做的账，有一笔是借现金带其他应付款法人2000，后期的开户等费用都是直接法人出的钱，银行存款的收支，代账公司都没做账，之后交接的时候，代账公司那边只说没有现金，其中1000存公户里面（他们没做分录，我后期补上了），另外1000说是开办的时候人情方面花了，没啥发票凭证之类的，但是那1000在账上放着，但实际手里没有钱。这要怎么处理呢？
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这个1000，你当时支付的证明有吗？打银行回单。
09/05 16:13
郭老师 
09/05 16:13
用银行回单来做账务处理，正常做账，但是抵扣不了所得税。
m18025518 
09/05 16:24
没有回单之类的
m18025518
09/05 16:25
库存xianjin账上有钱，但实际没钱
郭老师
09/05 16:25
不可能，那你这个钱是提现金出来的吗？
m18025518
09/05 16:25
现在就是这个问题
郭老师
09/05 16:26
让你领导写一个说明，用这个说明来做。
m18025518
09/05 16:26
代账公司做的账，借xianjin2000，但实际没有支出的会计分录
郭老师
09/05 16:27
那你做相反的借其他应付款贷库存现金红冲了不就行了？
m18025518
09/05 16:27
咋写呢，就写这1000用作人情往来了？
郭老师
09/05 16:28
实际没有发生的，红冲了就行，你不是实际没有支出吗？
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