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问题已解决
老师，我们有家小规模公司专门用于经营线上天猫店，偶尔会有服务费需要支付，同时天猫后台也会给我们开票，但是天猫给我们开票的抬头和我们要支付的抬头是不一样的
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你好，线上的可以不一致的。
09/06 10:36
84784970 
09/06 10:37
而且给我们开票有时候还会有两个不一样的抬头，导致其实是一件事，变成几家公司 可以吗 做账怎么办
郭老师 
09/06 10:37
那是哪个店铺的？他可以给哪个店铺，是这个意思吗？
84784970
09/06 10:48
就是这个服务费付出去的抬头和给我开票抬头不一致，但是是一回事 有时候给我们开票的抬头居然还有2家不一样的名字 弄得很乱 服务费是一样的
郭老师
09/06 10:48
那你看看，是不是这种情况：
本来一店应该支付，结果。
二支付出去了。他发票开给一的。
84784970
09/06 10:59
本来是一店支付，但是开票过来的抬头，和一店不一样 一店支付，开票抬头是二店和三店 没有一个名字对得上
郭老师
09/06 11:01
你好，那你看一下，他是开错了吗？人家开的话，他是你哪个店发生的？他开给哪个店，不是看谁支付。
84784970
09/06 11:06
他这个是系统自动生成的 不知道怎么回事 而且是按消耗开票 这种账怎么做呢
郭老师
09/06 11:22
借，其他货币资金，贷，主营业务收入、应交税费，借，银行存款、销售费用、服务费，贷，其他货币资金。
84784970
09/06 11:45
这不是一项收入吧
我们公司支付服务费 不应该是？
借：销售费用-服务费 800
贷：银行存款 800
然后开票过来525元，怎么做账 按消耗开票，金额对不上的
郭老师
09/06 11:47
你们不是线上销售吗？线上销售，那他消费了之后是不是打到了平台上？但是，你这个钱还没有收到。
借其他货币资金贷主营业务收入应交税费，
做的这一步没有问题吧？
后期平台扣除了手续费之后再支付给你吧。
借银行存款
销售费用服务费
贷其他货币资金，
不是这个流程吗？如果不是的话，你说一下流程。
84784970
09/06 12:25
我说的这个业务不是销售 是支付服务费 我们支付一店800的服务费 但是线上后台给我们开了525元的服务费发票 怎么做账 这里都是支付 跟销售没关系
郭老师
09/06 12:26
借销售费用800
贷银行存款525
其他应付款800-525
84784970
09/06 12:33
是这样的。当月支付了800 下个月开票过来525 怎么做呢
郭老师
09/06 12:34
借其他应收款800，贷银行存款
借销售费用525，贷其他应收款525。
84784970
09/06 12:40
票没到，就是借其他应收款对吧
郭老师
09/06 12:49
对的是的，是这么做的。
84784970
09/06 12:54
那这个单位不一致，怎么办呢，其他应收款后面需要带着二级明细吗
郭老师
09/06 12:55
实际自己的销售费用是多少？
84784970
09/06 13:43
实际支付800，但是平台按照消耗开票，可能开的还是之前的服务费、
郭老师
09/06 13:47
之前没有余额吗？那你之前应该也有余额的。你们可以对一下账，你看一下对方提前收了你们多少。
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