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问题已解决
老师，您好！去年公司办公楼一部分出租，当时没有确认要收租金，该办公楼的房产税按从价计征的，折旧也计入到了管理费用，现在要跟租户收取租金，现在可以开租金发票吗？分录要怎么做呢？
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你好！可以的。借银行存款，贷其他业务收入，应交税费-应交增值税
09/06 11:05
Jennifer 
09/06 11:09
该厂房的折旧已经计入到管理费用中，现在确认收入 需要把之前的管理费用转入其他业务成本吗，总共收入就1万元左右
宋生老师 
09/06 11:11
你好！是需要转入成本
Jennifer
09/06 11:13
是去年的费用啦，还要调整吗？
宋生老师
09/06 11:16
你好！正规的做法是需要的
Jennifer
09/06 11:25
汇算清缴已经做了呀 具体分录要怎么做呀
宋生老师
09/06 11:28
你好！这个现在不用做分录了，因为都是损益类，借贷方都是以前年度损益调整，
只需要更正下申报表就行
Jennifer
09/06 15:27
要去更正去年的汇算清缴申报表和利润表 对吗
宋生老师
09/06 15:29
你好！是的，是要更正了
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