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问题已解决
请问：今天收一张抖音的手续费发票，销售方是成都光合信号科技有限公司，可是提现到公户上的对方户名是抖音支付科技有限公司，请问两家公司是什么关系？怎么账务处理
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不好意思，我下午的时候给你回复了，你想重新提问的话，你再重新提问一个吧，我们接了问题不好退回
09/06 19:15
m378046168 
09/06 19:24
老师，我想再问您一个问题，麻烦看一下图片
郭老师 
09/06 19:30
可以的，就是这么做的。
m378046168
09/06 19:34
老师，您下午回复时说记到其他货币资金—抖音，我这个做法是确认收入确认了两笔，手续费一笔，提现的一笔，用的应收账款的两个明细科目，您说怎么做合适？
郭老师
09/06 19:37
他合计起来和合并一块儿和单独做都可以呀，这个你自己选择就是了，反正都是对我做的抖音不是吗？
m378046168
09/06 20:01
老师，单独分开来做，就是说不管是手续费部分确认的收入还是付手续费时，用到的就是应收账款—成都光合信号科技有限公司，就是付手续费时就和发票上的销售方一致了，我是这个意思，才想到说分开做会不会更好一些？
郭老师
09/06 20:08
全部都挂着抖音二级科目。
m378046168
09/06 20:11
啥意思，啥叫全部都挂着抖音二级科目
郭老师
09/06 20:18
借应收账款抖音
贷主营业务收入
应交税费
借费用
贷应收账款抖音
m378046168
09/06 20:32
老师，我说的现在这种做法是，手续费用应收账款—光合信号科技有限公司，提现到公户的用应收账款—抖音支付科技有限公司，付手续费时再贷应收账款—光合信号科技有限公司，两个应收账款明细不同，我说这样是不是更好一些
郭老师
09/06 20:35
可以，更好
做就行了
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