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确实，给个票会写分录，会登账，月底还得计提，还得结转就懵了，报税的时候，不知道报的对不对
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你好，月底你需要计提工资折旧什么的吗？如果是的话，借管理费用工资
贷应付职工薪酬工资
折旧，借管理费用或制造费用等
贷累计折旧。
09/07 15:28
郭老师 
09/07 15:29
月末结转，借本年利润
贷，主营业务成本
其他业务成本
销售费用
管理费用、
税金及附加、
财务费用，
借，主营业务收入
其他业务收入
营业外收入
贷本年利润。
郭老师
09/07 15:29
结转损益就是把这些科目都结转到本年利润，让他没有余额。本来是在借方的，你就放到贷方。
84784978 
09/07 15:29
那我要怎么确定我报税的时候做的对不对呢，需要怎么检查呢
郭老师
09/07 15:33
你好，看报表最后的应补税款
一般和你需要交的税款，你自己计算一下是一样的情况下一般就没有问题
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