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不是，个人b转给我司个人a，让后个人a转给我司公户，最后我司公户转给公户b

借银行存款 贷其他应付款b 借其他应付款b 贷银行存款 出委托书 b委托个人a付款给你们

老师，是我没说明白吗？ 我们公司户欠b公司户钱。 b公司个人转钱给我司个人a，(分录是什么) 我司个人a转款到我们公司户（分录是什么？） 我们公司户再转给b公司户（分录是什么？） 外账

如果借：ying行存款 贷：其他应付款b，然后出，借:其他应付款b 贷：ying行存款这样不是一正一负什么都没变吗？还是欠b公司钱啊…

我们公司户欠b公司户钱。 账上挂着应付帐款b吗 如果不是的话那是那个科目 那为什么你们单位欠b公司的钱你们单位的钱不付出却却用b公司个人支付给你们股东个人，然后你们用这个钱来还钱？

老师，我们账上欠b公司钱，对方想平账，但实际不用我们出钱，所以他们从个人户转钱给我们，我们再还他。我们内账是这样做的。 收到客户个人转到我司个人户）借：ying行存款 贷：其他应收款—我们公司户 (然后我司个人户转款到我们公司户）借：其他应收款—我们公司户 贷：ying行存款

然后我们外账是这样做的： 收到股东个人户转来的钱）借：ying行存款 贷：其他应收款—公司内账 支付款给客户：借：其他应付款—a公司 贷：ying行存款 以上内外账哪里有问题？ 以前财务账是这么做的。我该怎么调整？有跨年的

b公司个人转钱给我司个人a，(分录是什么)，这个不做 我司个人a转款到我们公司户（分录是什么？）借银行存款贷其他应付款a 我们公司户再转给b公司户（分录是什么？）借应付帐款b贷银行存款 外账 内账 借银行存款 贷其他应付款b 借其他应付款b 贷银行存款

那这样看的话，1.外账她是做对的，只是用的其他应收款对冲的，这样的话外账其他应付款—我司股东a这个余额就虚增了，这怎么弄？ 2.内账的话她挂的科目全是挂的其他应收款—我们公司户二而不是客户名下，夸年的这种账要怎么调？ 麻烦老师分别回答下，谢谢

1你们在把钱支付给个人吧 借其他应付款个人 贷银行存款 如果不转的话，你再转营业外收入需要交所得税 2内账按实际业务 当时他给你们时候，他是直接B公司供货转给你们了吗？ 之前实际业务肯定不应该是这么简单吧，你去看下会不会多做了成本费用？

1.外账上是借：ying行存款 贷：其他应收款—公司内账 因为这个账户有欠款往来也就用了写一个科目，她这样做就直接对抵其他应收了，我还是得做个借：其他应收—公司内账 贷：ying行存款吗？ 2.公司内账没有跟客户的往来，全是外账欠客户的借款，就是客户付款多付给我们公司的。这样内账挂客户其他应付款—a客户应该不对吧？ 3.老师这种过账都几年前的了，现在要调能直接调吗，还是要经过以前年度损益调整或利润分配未分配利润啊？

第一个可以 第二个第二个他多给了你们钱，你们不需要花钱的转营业外收入 第三个不需要通过以前年度损益调整，也不需要通过利润分配未分配利润

1.外账我还是得再做笔借:其他应收款贷：存款，给冲掉这笔钱吗？还是让他，到最后少还其他应收款？ 2.内账我要怎么调？科目要用哪个？

公司内账，只是收到客户个人转的钱，然后转给公司户，就这么个业务，没有其他。之前挂借：存款 贷:其他应收账款-公司户，这个挂公司户的其他应收款行吗？

1做这个借:其他应收款贷：存款， 2内账借银行存款 贷其他应收款客户 借其他应收款客户 贷银行存款 借其他应收款客户 贷营业外收入

1.这个过账有好几笔，几年前的了，现在转领导也不太愿意，公司户也没那么多钱转，能就这样吗？ 2. 内账借ying行存款10万 贷其他应收款客户10万 借其他应收款客户10万 贷ying行存款10万，这不是一进一出平了吗？那么这笔分录： 借其他应收款客户 贷营业外收入，做的是哪个？内账没有该客户的应付应收账款

1可以一直挂账的，但是你注销之前得需要清理了 2那你之前不是收到了客户的钱了，之前已经挂了其他应收款客户 然后后期又收到了人家的钱又转出去，还是有其他应收款余额？

1.外账有挂的客户的其他应付款，现在外账转了钱给对方公司户就平了，只是外账因为收到这笔还款钱而虚减了和我司内部往来账的其他应收款—公司内账户。（主要是这个问题虚减了） 2.内账没有客户的应收账款余额。只是客户个人转钱过来，过账 3.内账她们之前有做收钱进来，但没有做转出去给公司户，这个需要调整吗？

第一个外账挂了其他应付款，但是你是收了人家的钱，你收了钱不做账吗？ 这是你从外账看，多收了人家的钱

第二个，借银行存款，贷其他应付款。客户 借其他应付款，客户贷银行存款 第3个没看懂 之前不是没有余额吗？那你说他们之前收进来的钱直接没做账。如果没有做账的，不用做了。

老师，未分配利润多，但资金少，需要做调整未分吗？

外账上的其他应收款—公司内账户股东名义余额大，如果要平账，以股东名义转钱给公司户还款，这没什么风险问题吧？

需要分红就做 不需要不用 可以现在有多少资金分多少出去

其他应收款借方余额的吗 是的话年底还钱 不还钱需要缴个税