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问一下你们做账的有没有可能应付账款到最后做成借方了 没有预付账款
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您好，这个情况很正常的嘛，一个往来单位只用一个往来科目，应付借方余额我们在负债表列示时就是列示为预付账款的
09/09 10:43
84785021 
09/09 10:48
全部为预付的 也不合理吧公司没有设立预付账款情况下 考试考到这题
廖君老师 
09/09 10:50
您好，合理的，没有设这个科目，可我们就是提前付款了呀，您看应付在借方余额
84785021
09/09 11:01
但是这题出现在差错更正的 公司没有提前付款的业务
廖君老师
09/09 11:05
哦哦，不是提前付款了，应付账款怎么会是借方余额，那就是供应商没有开票咯
84785021
09/09 11:09
没开票也不会在借方吧
没开票一般不会做账
暂估应付也是在贷方
廖君老师
09/09 11:15
您好，这个差错更正，是公司收到货没有做暂做分录，只等发票来才入账，所以出现了借方应付账款余额
84785021
09/09 11:25
这种处理方式会不会影响最后的结果 对于财务系统，是默认做暂估。
廖君老师
09/09 11:27
您好，暂估不会有影响呀，工作中不管是采购还是销售，截止月末未开票的， 我们都是要确认未开票的暂估存货和销售收入的，以后开票再先冲回暂估，再根据发票来做分录
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