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问题已解决
老师请问公司购入固定资产当时全部做成费用了，然后又去提折旧了。现在怎么调整？
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您好，把前面做费用的分录做负数，再做正确的
09/10 15:17
m309383368 
09/10 15:22
能列一下分录吗？
刘艳红老师 
09/10 15:24
借：管理费用负数
贷：其他应付款负数
刘艳红老师
09/10 15:24
这个是什么时候入的费用呀
m309383368
09/10 15:30
2020年的时候，调整完后。正确的分录是？
刘艳红老师
09/10 15:32
借：其他应付款
贷：以前年度损益调整
借：以前年度损益调整
贷：利润分配-未分配
m309383368
09/10 15:35
老师，现在就是通过费用这个科目去调整，不用调整固定资产那个科目？
刘艳红老师
09/10 15:36
不用，这个是冲以前的费用
m309383368
09/10 15:37
具体是这样的，2020年当费用出了28300元，然后次月开始计提折旧就一共是按23800元这个金额折旧的。
刘艳红老师
09/10 15:38
那就相于你多做了28300的费用
m309383368
09/10 15:42
老师，能列详细分录吗？新手小白，不太懂。
刘艳红老师
09/10 15:43
你2020年不是做了费用，又折旧了吗，这个28300就是多做的
m309383368
09/10 15:46
为什么要用到其他应付款这个科目？
刘艳红老师
09/10 15:47
这个是和公司主营不相关的业务
m309383368
09/10 15:49
哦，有点明白了。谢谢老师。
刘艳红老师
09/10 15:49
不客气，很高兴帮你
m309383368
09/10 15:50
现在还有别的固定资产在折旧的，有影响吗？
刘艳红老师
09/10 15:52
没事，你把前面那个借的调好就行了
m309383368
09/10 15:54
我自己的理解是，固定资产少入了，累计折旧多了。
刘艳红老师
09/10 16:00
你前面没有入固定资产呀
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