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为什么这笔人工费不通过应付职工薪酬来核算呢
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你好，这个是你们公司的人吗
09/10 16:24
79094163 
09/10 16:29
不清楚 刚来这家公司不就 它有好几笔工资的分录都没有通过应付职工薪酬这个科目来核算
79094163
09/10 16:31
还有这笔业务怎么处理？
79094163
09/10 16:33
不好意思 上面那三张单据发错了 我重新发
宋生老师 
09/10 16:35
你好！第一个是支付了什么款？
后面2个是借应交税费-应交个人所得税，贷银行存款
79094163
09/10 16:35
但是有个报销单 也是这样记账吗
79094163
09/10 16:36
上面那个原始凭证上写的是工资
79094163
09/10 16:37
您看看下面这个单据 他做账没通过应付职工薪酬
宋生老师
09/10 16:39
你好！这个要先计提工资，然后支付
79094163
09/10 16:40
上面那三张单据怎么做呢？有个报销的单子
宋生老师
09/10 16:41
你好！老师不知道是发生了什么业务。没办法确定具体的分录
79094163
09/10 16:42
就这个代支付的个税怎么做分录
宋生老师
09/10 16:43
你好！这个只看这个单，是借应交税费-应交个人所得税，贷银行存款
79094163
09/10 16:43
但是他这个收款人是我们公司的马会计 然后有个报销的单子 报销人也是这个马会计
79094163
09/10 16:44
跟这个报销单没关系吗
宋生老师
09/10 16:44
你好！这个老师没办法判断为什么是给他
要看具体是发生了什么事，才好做分录
79094163
09/10 16:47
会不会这个员工代付了个税，然后公司给他报销，把这笔钱给了他呢？
宋生老师
09/10 16:48
你好！大概率是这样的了
79094163
09/10 16:51
那这样怎么做分录呢？
宋生老师
09/10 16:52
你好！要看之前做过什么分录了
为什么要这个人去借了钱支付。因为正常不需要这样，公司对公扣个税就行了
79094163
09/10 16:56
是啊 我查了五六月份的分录 没有跟这笔相关的分录
宋生老师
09/10 16:57
你好！要问下当事人才能清楚了
宋生老师
09/10 16:57
或者你问下老板看看
79094163
09/10 16:57
可不可以先计入到管理费用当中去呢
79094163
09/10 16:59
那个员工不在
宋生老师
09/10 17:00
你好！可以的。你可以先计入管理费用-其他
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