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问题已解决
就是出口退税勾选的进项，具体税金入的科目是什么不是增值税申报的进项哈
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先计入进项然后做分录
根据征税率与退税率的差率，将不可退的进项税计入成本：
借：主营业务成本（征退税差额）
贷：应交税费—应交增值税（进项税转出）
货物出口后，根据退税率，计算应收出口退税额：
借：应收出口退税款（增值税）
贷：应交税费—应交增值税（出口退税）
09/11 19:03
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