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老师，请问下分公司少总公司股东的钱，现在分公司要注销了，这笔其他应付款应该怎么处理呢
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借：其他应付款
贷：利润分配-未分配利润
09/13 14:15
lily2023 
09/13 14:21
老师，不做这笔分录，直接注销可以吗
家权老师 
09/13 14:22
需要把所有往来科目都清理掉的
lily2023
09/13 14:25
老师，S局会不会认为这笔钱属于营业外收入？
家权老师
09/13 14:29
不会的，那个是总公司的往来，处理时视同分摊分公司的亏损
lily2023
09/13 14:53
可是现在这笔钱是在总公司股东名下，不是在总公司名下
家权老师
09/13 14:54
一样的，本来就应该分配给股东的，现在由股东分摊那个亏损
lily2023
09/13 15:06
老师，意思是分公司的亏损本来就应该由总公司的股东分摊是吗
家权老师
09/13 15:07
是的，分公司的股东就是总公司的股东
lily2023
09/13 15:11
老师，转到未分配利润去，可是没有付款这个动作啊
家权老师
09/13 15:13
那个是分摊亏损，不需要分红的动作
lily2023
09/13 15:16
好的，谢谢老师
家权老师
09/13 15:17
不客气，祝你工作顺利！如果感觉满意的话，麻烦给个五星好评哦。
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