00:10:00
问题已解决
老师你好，我想问下商场欠装修公司工程款，用商场的租户的代金券抵工程款应该怎么做账呢，需要哪些资料呢
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，这个代金券是你们单位买来的是吗？如果是的话，借预付账款代金券
贷银行存款，
借应付账款
贷预付账款代金券。
2024 09/13 17:06
郭老师 
2024 09/13 17:07
给他代金券的时候，最好出一个收据。他收到的代金券金额是多少？票据号码是多少？证明你们单位儿给他了。
84784982 
2024 09/13 17:24
不是，是商场欠我们工程款，然后会签订一个三方抵债协议，商场用代金券抵工程款给我们，商场的租户需要向商场缴纳租金有了协议过后租户就不另外向商场支付租金，商场的租户还要开发票给我们
郭老师
2024 09/13 17:28
租户那边给你开一个代金券的发票，
你们出一个委托书。
你们委托商场付款给租户的证明，
然后你账上借预付账款、代金券贷、应收账款，商场。
84784982
2024 09/13 17:32
三方抵债协议算吗
84784982
2024 09/13 17:34
小企业会计准则用其他应付款-代金券可以吗
郭老师
2024 09/13 17:58
可以的，可以的，可以的
84784982
2024 09/13 19:07
那我是不是可以：借：其他应付款-代金券 贷：应收账款-A商场，再借：应付账款-C租户，那后续呢？那我是不是可以：借：其他应付款-代金券 贷：应收账款-A商场，再借：应付账款-C租户，贷：其他应付款-代金券，收到发票再借：管理费用 贷：应付账款-C租户
郭老师
2024 09/13 19:17
借：其他应付款-代金券 贷：应收账款-A商场
这一步就可以了，你使用了之后才能做费用
84784982
2024 09/13 21:02
那其他应付款代金券怎么冲呢
郭老师
2024 09/13 21:07
以后消费了这个券准备用在哪里呀？
84784982
2024 09/13 21:08
招待客户或者职工福利
84784982
2024 09/13 21:09
这么晚打扰老师了，也是这个问题比较急
84784982
2024 09/13 21:10
能帮我写个完整的分录吗？大概30万
郭老师
2024 09/13 21:14
借销售费用招待费贷其他应付款
福利费
借管理费用福利费等
贷应付职工薪酬福利费
借应付职工薪酬福利费
贷其他应付款
阅读 410
描述你的问题，直接向老师提问
261
意见反馈
