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员工报销交通费，报销金额和发票对不上，那边说的是平台用了优惠卷，商家这边把优惠卷的一起开出了，报销就报了实际支付的，所以报销的发票会高于报销金额，这个差怎么处理呀
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你好，这个差额可以放到营业外收入。如果是普通发票的话，你直接按照差额之后的来做账务处理就行。
你给他报销是报销实际支付的吗？
09/14 10:31
哈哈 
09/14 10:40
对的，按实际报销的金额下发，因为他有一些是用优hui券的，可以入账实际的金额吗，差额不管了可以吗
郭老师 
09/14 10:43
可以的，可以这么做的。
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