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您好，我公司当月计提工资当月发放，工资表中公积金个人+企业部分应缴数69784元，实际扣缴数70452元，原因是上限变了，下个月会调整回来，请问该怎么做账呢
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您好
工资表上 少扣了个人部分 对么
下个月做工资的时候会扣回来
2024 09/18 16:52
71334200 
2024 09/18 16:57
是的呢，该怎么做账呢
bamboo老师 
2024 09/18 18:02
多的差额部分
借 其他应收款-社保差额
贷 银行存款
这样账务处理就好了哈
bamboo老师
2024 09/18 18:05
下个月发放工资扣回
借 应付职工薪酬
贷 其他应收款-社保差额
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