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问题已解决
由于个人代开的运输发票，税务要求不能税前扣除，2022年开具15万，已在22年企业所得税年度报表调增15万应纳税所得额，调增后利润由亏损变为盈利，补缴企业所得税1000，滞纳金500；2023年个人代开发票10万，同样已在2023年度企业所得税年报调增应纳税所得额10万，调整后仍是亏损
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同学，你好
你的问题是什么呢？
09/19 14:16
84784955 
09/19 14:21
财务报表还调吗 那费用呢，还调出来吗
小菲老师 
09/19 14:26
同学，你好
财务报表还需要调的，不能扣除的15万调出来，个人代开发票10万调进去
84784955
09/19 14:31
调哪年的
小菲老师
09/19 14:32
同学，你好
不能扣除的15万调出来，是22年，
个人代开发票10万调进去，是23年
84784955
09/19 14:33
企业所得税年报已经调完了，再调22.23的财务报表，年报会不会又发生变化
小菲老师
09/19 14:33
同学，你好
这个不会的
84784955
09/19 14:34
个人代开发票10万调进去，是23年这个也不能扣除
小菲老师
09/19 14:36
同学，你好
那也要修改的
阅读 247
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