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这比分录怎么做记账凭证
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一、付款方（四川智光建设工程有限公司）
发放工资时：
借：应付职工薪酬 5000
贷：银行存款 5000
汇款退回时：
借：银行存款 5000
贷：应付职工薪酬 5000
二、收款方（邓思阳）
因收款账号账户状态异常，未实际收到款项，无需做记账凭证。若后续账户状态正常收到款项时：
借：银行存款 5000
贷：应收账款 / 其他应收款等（具体根据款项性质确定）5000
09/19 15:28
79094163 
09/19 15:30
他这个工资没有计提，要做计提的分录吗？
朴老师 
09/19 15:33
要的
工资必须要计提的
79094163
09/19 15:36
这样子做对吗？
朴老师
09/19 15:37
同学你好
可以这样做的哦
79094163
09/19 15:48
不对 他之前有张支付的单据
79094163
09/19 15:50
老师 您看看下面的
朴老师
09/19 15:53
之前就付了工资？借款吗
79094163
09/19 15:55
我也不太清楚
79094163
09/19 15:55
他之前就付了工资 然后这张凭证又是汇款退回 下一张凭证又是发工资
朴老师
09/19 15:59
我看后面是退回来的呢
发的工资退回来了
79094163
09/19 16:02
老师您再看看 我单子的顺序发反了
朴老师
09/19 16:05
人家借款退回了一笔
我看他给你们打回来一笔呢
79094163
09/19 16:06
这个怎么登记记账凭证呢
朴老师
09/19 16:07
借其他应收款
贷银行存款
借银行存款
贷其他应收款
然后工资正常发
79094163
09/19 16:11
第77号凭证是这样做吗？
79094163
09/19 16:13
还有后面这三张凭证是什么意思，怎么做账 老师请一次性回答 追问次数快用完了 麻烦了
朴老师
09/19 16:19
这是什么业务呢？你们是收款方还是付款方
79094163
09/19 16:22
这三张收款方和付款方都是同一个公司呀好像从账号上看
朴老师
09/19 16:25
嗯
所以问你们是收款方还是付款方
79094163
09/19 16:30
收款方和付款方都是我们公司呀
朴老师
09/19 16:35
那就是
借银行 收款银行名称+后四位尾号
贷银行付款行名称+后四位尾号
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