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纯外贸公司，外销和内销都有，遇到无法区分的进项税额，要怎么处理，毕竟跟内销有关的是可以认证的
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你好如果无法区分的话，你就不能够退税。
09/26 14:08
宋生老师 
09/26 14:09
按照内销业务来处理。
84785016 
09/26 14:11
意思是全部按照内销处理，做勾选认证，作为我的进项？
宋生老师
09/26 14:14
您好是的就是这个意思
84785016
09/26 14:14
还有这个图片
宋生老师
09/26 14:15
你好，他这个是水电费，你问的好像不是这一项啊。
84785016
09/26 14:21
都有啊，有费用发票，也有工程款发票，都是公司用的，无法分清内外销
宋生老师
09/26 14:22
你好，你可以问一下当地税务局，看他们的要求。
看他们能不能按照收入的比例来给你按外销免税。然后不抵扣对应的进项。
84785016
09/26 14:31
1.这个是本地税务局给发给我的。现在有两个问题：1.按照收入比例，例如我有张发票进项是100，本期内销40，外销60，那么我可以抵扣的进项税额是40。但是一张发票要么全部抵扣勾选，无法勾选一部分进项，请问具体如何操作申报？
2.然后第二是关于这条固定资产的，我司现在建造厂房，有很多工程款进项，请问是否可以全额抵扣进项？
宋生老师
09/26 14:33
你好，你可以认证后做转出就好了。
如果税务局同意你按比例的话，那么你这些厂房的也是按比例。
84785016
09/26 15:13
收入是后期才能知道的，但是发票是当期就需要处理的，可以理解为，我先把工程款全额抵扣进项，然后等当年12月份，再按照比例把不能抵扣部分进项，做转出处理吗？
宋生老师
09/26 15:17
你好，可以的，操作没问题。
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