问题已解决

某企业为一般纳税人,主要从事啤酒生产销售,生产过程中会产生免税副产品酒糟。2023年4月实现产品不含税销售收入总额1000万,均开具增值税普通发票,其中免税酒糟收入100万。本月购入淀粉取得1份增值税专用发票并认证通过,发票注明金额300万,税额39万;购入酿酒设备金额200万,税额26万,取得1份增值税专用发票并认证通过。请按要求填写申报表。

84785024| 提问时间:2024 09/28 15:23
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暖暖老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
你好,你有具体的表格吗?
2024 09/28 15:30
84785024
2024 09/28 21:51
这是表格
暖暖老师
2024 09/29 08:02
免税这里填写100 13%税率这里是金额900/1.13=796.46,税额是900/1.13*13%=103.54
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