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问题已解决
我们是购买方，收到销售方开出的红字发票，（元专票我们已经并抵扣了）这个账务怎么处理？
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需要重新开正数发票不？
09/29 11:16
m52494718 
09/29 11:43
现在还没有给我们开正数发票
家权老师 
09/29 11:45
借：原材料等 负数
贷：应付账款 负数
应交税费-增值税-进项转出 正数
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