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在用友 U8 系统中，反记账和反审核的操作步骤如下： 一、反记账 进入用友 U8 软件主界面，点击 “实施导航” 图标（如果没有该图标，可以在 “业务工作” 菜单下的 “财务会计” 中找到 “实施导航”）。 在 “实施导航” 窗口中，点击 “实施工具” 选项卡，然后选择 “总账数据修正”。 在弹出的 “恢复记账前状态” 窗口中，选择 “恢复方式”。一般有两种恢复方式：“最近一次记账前状态” 和 “月初状态”。根据需要选择相应的恢复方式。 选择恢复方式后，点击 “确定” 按钮，系统会提示 “恢复记账完毕”。 二、反审核 打开 “企业应用平台”，进入 “业务工作” 菜单下的 “财务会计”，然后点击 “总账”。 在 “总账” 菜单下，点击 “审核凭证”。 在 “审核凭证” 窗口中，点击 “确定” 按钮，进入凭证列表界面。 在凭证列表中，找到需要反审核的凭证，双击打开该凭证。 在凭证界面中，点击 “审核” 菜单下的 “取消审核” 按钮。系统会提示 “取消审核成功”