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老师 抖音刷dan，团购券108元，抖音平台给予刷shou优惠券10元，刷手实际支付金额98元。员工以刷shou实际付款金额98元申请报销。企业银行账户实际收款金额87.2元为团购券108元减掉平台服务费20.8元。请问团购券108元与刷shou实付98元的差额，账务应如何处理？
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借其他货币资金98
贷，主营业务收入
应交税费
借银行存款87.2
销售费用服务费20.8
贷其他货币资金98
借银行存款-98
贷，主营业务收入负数，应交税费负数。
10/07 09:30
m7585_43968 
10/07 09:42
这分录不对吧？而且这个我是不确认收入，因为不是实际交易
郭老师 
10/07 09:44
我后面给你红冲了一个收入，你没有看到吗？
借银行存款-98
贷，主营业务收入负数，应交税费负数。
m7585_43968
10/07 09:50
我看不懂你做的这笔分录，而且87.2+20.8怎么会等于98元
m7585_43968
10/07 09:51
可以这么做吗
郭老师
10/07 09:56
借其他货币资金98
贷，主营业务收入
应交税费
借银行存款87.2
销售费用服务费98-87.2
贷其他货币资金98
借银行存款-98
贷，主营业务收入负数，应交税费负数。
郭老师
10/07 09:56
可以的，最后的结果都是一样的呀。
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