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老师！8月对账借：应收账款 贷主营业务收入，货款在8月已收。9月发现多对账，客户要求在9月退货款，请问老师这笔9月份退货怎么调写分录
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你好！你们退货开红字发票吗？
10/09 00:14
Jane 
10/09 00:22
不开，款已付，付的是现
Jane
10/09 00:22
不开，请问老师怎么做账
耿老师 
10/09 05:47
你好！可以原分录做红字
借现金 贷主营业务收入 应交税费应交增值税销项税 都是红字就可以
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