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老师！8月对账借：应收账款 贷主营业务收入，货款在8月已收。9月发现多对账，客户要求在9月退货款，请问老师这笔9月份退货款怎么调和写分录，不开票
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同学你好参考以下看看，原分录反方向冲回退货
2024 10/09 00:43
薇老师 
2024 10/09 00:44
借：应收账款 红字 贷主营业务收入红字，借库存商品、贷主营业务成本
Jane 
2024 10/09 01:05
退货时怎么写分录
Jane
2024 10/09 01:06
退货款时怎么写分录
薇老师
2024 10/09 07:15
借库存商品、贷主营业务成本这个就是退货呀
薇老师
2024 10/09 07:18
退款时。看一下8月已收的货款分录是怎么写的，反方向冲回就行了。
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