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老师好，请问我是去年的成本票，对方今年才开给我，我入的主营业务成本。去年收入票全部开完了。请问今年供应商开进来的发票，我入的主营业务成本，有问题吗？
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那个按全责发生制，只能计入去年的成本，调整利润分配
10/09 14:26
mwyngjau20 
10/09 14:27
那我分录把主营业务成本计入利润分配中？？？？？
家权老师 
10/09 14:28
是的，就是那样处理的
mwyngjau20
10/09 14:29
需要通过以前年度损益调整这个科目吗？
金额19万多。
家权老师
10/09 14:30
你是执行企业会计准则就需要
mwyngjau20
10/09 14:35
小企业会计准则，是不是可以直接通过未分配利润这个科目，无需通过以前年度损益调整？
家权老师
10/09 14:35
是的，就是那样子的
mwyngjau20
10/09 15:33
老师，我们有个单位，借给对方款，对方不偿还了，我可以调为营业外支出，需要哪些材料佐证
家权老师
10/09 15:36
对方注销或者你们起诉的依据
mwyngjau20
10/09 15:43
对方未注销，我们也未起诉且时间超3年以上。
mwyngjau20
10/09 15:44
现在是我们要注销，我要调整账务才能注销。我能否调
家权老师
10/09 15:44
那么直接计入营业外支出，做纳税调增
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