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请问预付给对方住宿费,员工出差,然后开了一张发票,员工垫付了300,请问这个先付的3000元,分录是借:预付账款,贷:银行存款, 员工报销时,借:销售费用-差旅费 应-应-进 贷:其他应付款

67864791| 提问时间:10/09 14:58
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家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
借:销售费用-差旅费        应交税费-增值税-进项 贷:预付账款       银行存款 报销给个人300 借:预付账款 贷: 银行存款     公司付的
10/09 15:01
家权老师
10/09 15:10
附在报销的分录后边
家权老师
10/09 15:21
是的,就是附在后边那个报销分录
家权老师
10/09 15:23
那个就是你们的银行回单
家权老师
10/09 15:31
是的,就是那样子的
家权老师
10/09 15:38
预付账款的二级科目是单位名称
67864791
10/09 15:07
老师发票两个凭证后面都附上吗
67864791
10/09 15:17
借:预fuzhangkuan3000 贷:yinhangcunkuan 3000 对gong 借:其他应fu款300 员工 贷:yinhangcunkuan300 借:销售费用-差旅费 3113.21 应交shuifei-应交zengzhishui-进项shuie 186.79 贷:预fuzhangkuan 3000 其他应fu款300
67864791
10/09 15:17
这个分录可以吗,发票附在员工报销的后面
67864791
10/09 15:22
老师预付账款的分录后面没有发票可以吗
67864791
10/09 15:27
yufuzhangkuan后面附yinhang回单,不附发票吗
67864791
10/09 15:36
老师预付账款的二级科目是住宿费吗
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