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进项30686.53销项13878.69，普票1891.52，月末如何做分录？
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您好，您的最后普票1891.52是什么意思
2024 10/09 16:37
钰鑫 
2024 10/09 16:44
专票才可以抵扣吗
东老师 
2024 10/09 16:44
取得的专票才可以抵扣进项税额
钰鑫
2024 10/09 16:47
专票销项税额是13878.69 普票销项税额是1891.52
东老师
2024 10/09 16:48
你的进项税额比销项税额多，可以不需要结转增值税
钰鑫
2024 10/09 16:52
1891.52是要缴税的呀，怎么做分录？
东老师
2024 10/09 16:53
您的进项税额比销项税额都大怎么还交税呢？是简易计税的吗
钰鑫
2024 10/09 17:00
开了有专票，有普票
钰鑫
2024 10/09 17:01
普票1891.52是差额纳税
东老师
2024 10/09 17:03
正常纳税的部分 进项税额大于销项税额不需要缴税
差额纳税的 结应交税费-应交增值税-差额征税 贷银行存款
钰鑫
2024 10/09 17:55
这个月开了有专票有普票，只要不是简易计税的，都可以抵扣？
东老师
2024 10/09 18:01
对，一般计税就是可以抵扣的
东老师
2024 10/09 18:01
简易计税不能抵扣的
钰鑫
2024 10/10 11:42
简易计税开的专票也不可以抵扣？
东老师
2024 10/10 11:42
你们开出去的别人可以抵扣
钰鑫
2024 10/10 11:44
我们进项税额多
东老师
2024 10/10 11:44
进项税额再多，也不能用于你们自己的简易计税项目
钰鑫
2024 10/10 11:45
简易计税不分专票普票，都不能抵扣，是吧？
东老师
2024 10/10 11:45
对的，是的都不能抵的
钰鑫
2024 10/10 11:46
好的，谢谢老师
东老师
2024 10/10 11:46
没事，帮忙给个五星好评，多谢多谢
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