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两个月有留抵，没有做帐，现在只补这个留抵的帐得怎么做
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你好，这个留底是不需要单独做账的。
10/11 10:47
宋生老师 
10/11 10:47
在申报表上面有体现就可以了。
84784950 
10/11 10:50
分录得怎么做，那如果做计提增值税时，不体现吗，两边不相等啊
宋生老师
10/11 10:51
你好，你应该是有做的计提销项和认证进项的凭证吧。
84784950
10/11 10:59
现在就是搞不清楚 是每个月不管要不要交增值税 是不是都要计提做分录
宋生老师
10/11 11:03
你好， 你是一般纳税人还是小规模？
84784950
10/11 11:04
是一般纳税人的老师
84784950
10/11 11:06
现在是这样，5月份6月份没有交增值税，7月份有交增值税，但是有6月份的留抵，扣完留抵，还要交增值税，这种得怎么做
宋生老师
10/11 11:10
你好，月份终了，将当月应交未交增值税额从“应交税费——应交增值税”科目转入“未交增值税”科目。
借：应交税费——应交增值税（转出未交增值税）
贷：应交税费——未交增值税
宋生老师
10/11 11:10
你当月最终算下来，如果有要交的税就做这个分录。
84784950
10/11 11:37
这是7月份报完税的数据 ，得怎么做
宋生老师
10/11 11:38
你把你的申报表整个截图来看一下。
84784950
10/11 12:11
老师 您看一下 就是这个
宋生老师
10/11 13:15
借：应交税费——应交增值税（转出未交增值税）2420.84
贷：应交税费——未交增值税2420.84
宋生老师
10/11 13:15
你做这个凭证就可以了。
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