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三个股东投资成立一家新公司，其中一个股东以自己老公司的借支8月内账报表的净资产作为新公司的“资本公积”。老公司还有应收应付，没有完成。从9月开始。老公司的应收应付都转到新公司吗？如果是的话，分录怎么做呀？
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那得说要出委托书，应收账款委托你单位收款，
应付账款委托你单位付款。
2024 10/12 10:53
sy864113 
2024 10/12 10:59
出委托书是给客户是吗？这个股东说，老公司收到的应收，打到老公司，然后老公司再把收到应收以投资款形式打给新公司，新公司再去支付老公司的应付。。这样做对吗？感觉不对。不然这个账怎么平。。。
郭老师 
2024 10/12 10:59
你好，对的是的，应收账款是给客户的，然后应付账款是供应商。
郭老师
2024 10/12 10:59
借应收账款，贷资本公积，借资本公积，贷应付账款。
sy864113
2024 10/12 11:06
老师，刚你说的。借：应收账款（二级明细科目老公司名字吗？不是老公司客户名字。对吗）贷：资本公积金。贷：资本公积金。贷：应付账款（二级明细科目也是老公司名字吗？不是老公司客户名字。对吗？）
郭老师
2024 10/12 11:07
你好，应收账款和应付账款都是客户和供应商的名字。
sy864113
2024 10/12 11:13
新公司章程规定，老公司的净资产是作为新公司的 资本公积。。。所以老公司的应收应付，通过“新公司”的“资本公积”这个科目给过渡一下。是这样理解的吧？
郭老师
2024 10/12 11:14
那你这样的话，你需要支付给新公司。
sy864113
2024 10/12 11:26
这里写总是提示，含违规内容
郭老师
2024 10/12 11:30
所以老公司的应收应付，通过“新公司”的“资本公积”这个科目给过渡一下
你说的这个老公司通过资本公积不是？
郭老师
2024 10/12 11:31
老公司借资本公积贷应收账款，
借资本公积贷应付账款
新公司
借应收账款，贷资本公积。借应付账款，贷资本公积。然后新公司收到了钱，借银行存款，贷应收账款，支付出去。借应付账款，贷银行存款。新公司直接支付给老公司，或者是收钱。
sy864113
2024 10/12 11:43
详细见图片
郭老师
2024 10/12 11:50
第一个坐反了吧
这个钱最好是客户或是供应商给新公司，就不要通过老公司了。因为你们当时有了一个委托书不？
sy864113
2024 10/12 11:57
好的。第一个分录等我改正过来。。老公司和新公司都之间没有一个委托书的。。只是当时成立新公司。这个股东就说以我老公司8月的净资产，作为新公司的资本公积。9月开始业务都是新公司了。只是老公司要有3个月的收尾。。。
郭老师
2024 10/12 11:58
那还能是老公司收款付款吗？如果是的话，那不用这么麻烦了。
直接老公司支付给新公司在做
郭老师
2024 10/12 11:58
新公司借银行存款
贷资本公积
sy864113
2024 10/12 12:00
这个股东说，老公司收款，收到款支付给新公司，新公司在支付。。。
郭老师
2024 10/12 12:01
老老公司借资本公积，贷银行存款。
新公司借银行存款，贷资本公积，
借资本公积，贷银行存款
sy864113
2024 10/12 12:03
老师，我在思考你刚刚回答我的。你先休息。下午不明白再问你。。。。
郭老师
2024 10/12 12:05
好的你再看一下的
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