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问题已解决
老师 无票收入做现金还是银行呀 不知道收了多少现金 是用每个月对公收的款 减去开的发票 剩下的就是现金吗？
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您好，无票收入我们实际是怎么收款的呀，不能这样算，借：现金，如果保险柜里没有这个钱，我们的账实就不符了，咱的无票收入是按什么单据来的呢
10/14 19:39
84784957 
10/14 19:47
平常有两种收款方式
一种是** 另一种是小程序支付 是绑定对公账户的 钱最终到对公账户
84784957
10/14 19:49
无票收入是按 加油站上提供销售的销售记录表来的
我这边统计出来发票的金额
廖君老师 
10/14 19:50
哦哦，那根本不用倒减嘛，这里收到钱
借：银行 贷：应收账款
根据业务系统的销售单确认收入（开票和未开票的）
借：应收账款 贷：主营业务 收入 销项税
上面的分录是2条线，不影响的
84784957
10/14 19:59
那**收的款呢？
廖君老师
10/14 20:00
您好，WEIXIN收款不是隔天也到我们公账上报么，扣了第三方手续 费
借：银行 财务费用-手续费 贷：应收账款
84784957
10/14 20:04
**收款的 不到对公账户 个人**
廖君老师
10/14 20:06
哦哦，这个个人户的钱是财务在支配还是老板随便花呀，分别记其他货币现金和其他应收款
84784957
10/14 20:10
老板随便花 从来没有统计过
廖君老师
10/14 20:14
哦哦，那这我们收了多少钱，按这个清单做分录
借：其他应收款 财务费用 贷：应收账款
84784957
10/14 20:38
**里的钱呀？
84784957
10/14 20:42
不知道收了多少钱
廖君老师
10/14 20:42
您好，上面星号是WEIXIN吧，您说这个钱是老板随便花的，又不在同雾的明细账的，就是老板欠公司的钱呀
84784957
10/14 20:54
是的 老师
廖君老师
10/14 20:56
您好，我们也有这个收款，不过是财务掌管的，隔天到公司账上，我们就记银行
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