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当月收到的发票有红冲的，实际勾选认证是红冲完的那个税额，怎么做账？
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借库存商品等
进项，
贷银行存款，
借应付账款，
贷库存商品，应交税费，应交增值税进项转出。
10/15 10:19
蓉蓉 
10/15 10:36
之前预付的已经做了借应付账款 ，贷yin行存款
郭老师 
10/15 10:38
你好，你收到了发票认证了，需要做镜像，然后再进校转出
第一个分录银行存款改成应付账款
蓉蓉
10/15 14:42
为什么要分两个分录做
郭老师
10/15 14:45
你好，一个认证的一个不认证的，你给我写到一个里面我看一下
蓉蓉
10/15 14:48
全部认证了，只是有一张有效抵扣的是那个差额的税，申报表也没有进项税转出，
郭老师
10/15 14:49
你好，你需要自己做手动进项转出的。
蓉蓉
10/15 15:12
然后怎么做
郭老师
10/15 15:14
借应付账款
贷库存商品
应交税费、应交增值税进项转出。
蓉蓉
10/15 15:56
这个应付账款和库存商品金额是多少
郭老师
10/15 15:57
货账款是发票的加税合计，库存商品是发票的不含税金额。
蓉蓉
10/15 16:04
没法做啊，我怎么知道转出的进项税对应的是多少库存商品
郭老师
10/15 16:05
发票的不含税金额看不出来，
是他红冲了哪张发票你不知道？
蓉蓉
10/15 16:08
你看这张图
郭老师
10/15 16:09
红冲部分的金额是多少？应该在你的发票里面你能查到。
郭老师
10/15 16:09
在售电发票里面有的。
郭老师
10/15 16:09
在全电发票里面有。
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