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老师，我们公司从供应商进家电，然后对外销售，假如我们这个月卖了5万元，供应商会给我们5千元返利，下次我们进10万的货，只需要付9.5万就可以。但是供应商让我们给他开5千元的红字发票。想问一下为什么这么处理，还有分录应该怎么做。
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给你优惠的那一部分红冲之前的发票
借应付账款
贷库存商品
应交税费、应交增值税进项转出
10/15 17:28
67867848 
10/15 17:31
供应商之前给我们开了一张10万的发票，我是在这张发票上冲红5000千吗。还有为什么对方不直接给我们开红字发票呢
郭老师 
10/15 17:32
最好对应的之前的一个产品，有一个产品的价格。你后期这个10万的发票，它会有红冲的吧，也给你返利吧。所以需要一一对应。
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