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问题已解决
郭老师接 做账上的，我10月交增值税了，9月需要计提，10月交费了，这两个分录，您能给我说一下吗
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是一般纳税人的吗？
借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
需要交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税，
贷应交税费，未交增值税。
10/16 14:54
郭老师 
10/16 14:55
9月份的这一个前两个，你可以做也可以不用做。这个是结转销项和进项的，但是建议是做。如果你不做的话，你的进项销项一直会有余额，而且累计会越滚越高
10月份借应交税费未交增值税贷银行存款
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