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问题已解决
你好老师，计提工资没问题，多发了员工工资442.93，员工已退回到公户，发的时候应付职工薪酬科目按多发的数做的分录，收到退款借银行存款贷应付职工薪酬对吧，我看应付职工薪酬工资科目与管理费用工资数不一致，管理费用工资正好少了442.93
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你好，多支付的你还能修改一下吗？多支付的借期的应收款贷银行存款退回来的时候再做相反的，这样就不通过应付职工薪酬了。
10/17 16:43
m980925266 
10/17 16:49
老师，那支付的时候按照计提的数吗？借贷怎么平
郭老师 
10/17 16:49
你好，所以让你修改一下呀。
借应付职工薪酬工资
其他应收款442.93
贷银行存款
退回来，借银行存款贷其他应收款442.93。这个不就没有上面的疑问了吗？
m980925266
10/17 17:02
老师发的时候这样吗
郭老师
10/17 17:02
你好，对的是的，是这么做的。
m980925266
10/17 17:06
谢谢老师，我们是分公司现在要注销，企业所得税是汇总总公司申报，我还需要填报所得税季报和年报吗
郭老师
10/17 17:14
对的是的，需要分公司的单独填写自己申报
m980925266
10/17 17:18
我们没有收入只有一些费用，需要填写哪些项目表单
郭老师
10/17 17:24
把所有的个人所得税增值税
附加税
印花税
所得税
都需要申报
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