00:10:00
问题已解决
郭老师接 ，请教您一个问题。如果前面的人做账没有计提人工租金还有水电，那接手的人应该怎么办？ 两年没有计提
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，没有计提直接做了支付吗？
10/21 10:12
郭老师 
10/21 10:15
你好，那你从现在开始计提之前的不要管了。他之前是不是借管理费用贷银行放款的？
郭老师
10/21 10:21
去年的以前年度的借利润分配未分配利润贷应付职工薪酬。
然后今年的借管理费用、制造费用、主营业务成本等
贷应付职工薪酬。
去年的用利润分配未分配利润汇算清缴纳税调减，今年的直接做到当年的损益成本。
郭老师
10/21 10:31
可以的，可以这么做的。
84784970 
10/21 10:14
是 因为用的erp，之前的人只管录入，然后什么也不懂
84784970
10/21 10:20
也没有成本，也没有出过报表 直接借职工薪酬贷银行 也没有分开部门，销售管理生产一块
84784970
10/21 10:28
那之前的12月再调了，今年的先弄回来
阅读 175
描述你的问题，直接向老师提问
100
意见反馈
