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问题已解决
郭老师接 ，请教您一个问题。如果前面的人做账没有计提人工租金还有水电，那接手的人应该怎么办？ 两年没有计提
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你好，没有计提直接做了支付吗？
2024 10/21 10:12
郭老师 
2024 10/21 10:15
你好，那你从现在开始计提之前的不要管了。他之前是不是借管理费用贷银行放款的？
郭老师
2024 10/21 10:21
去年的以前年度的借利润分配未分配利润贷应付职工薪酬。
然后今年的借管理费用、制造费用、主营业务成本等
贷应付职工薪酬。
去年的用利润分配未分配利润汇算清缴纳税调减，今年的直接做到当年的损益成本。
郭老师
2024 10/21 10:31
可以的，可以这么做的。
84784970 
2024 10/21 10:14
是 因为用的erp，之前的人只管录入，然后什么也不懂
84784970
2024 10/21 10:20
也没有成本，也没有出过报表 直接借职工薪酬贷银行 也没有分开部门，销售管理生产一块
84784970
2024 10/21 10:28
那之前的12月再调了，今年的先弄回来
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