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老师 社保补缴以前月份分录怎么做？
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你好，计提社保 借管理费用等 ——员工工资(根据员工所属部门计入对应科目)
贷：应付职工薪酬——社保费
缴纳 借：应付职工薪酬——社保费
其他应收款——社保费(个人部分)
贷银行存款
10/22 21:09
新星 
10/22 21:12
跟正常的计提发放一样是吗？
波德老师 
10/22 21:14
分录是一样的，但是需要补扣个人的记得在工资表扣
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