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老师，小规模纳税人，果蔬种植合作社，卖了番茄，收到的番茄款付了买番茄的钱，剩的转法人卡上，怎么做账务处理
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你好，这个借银行存款，贷主营业务收入。
然后再借应付账款贷银行存款。
借，其他应收款贷，银行存款。
2024 10/23 08:56
仙女不讲理 
2024 10/23 10:52
老师，资产负债表资产合计不等于负债和所有者权益总计，是因为资产这边有一个短期投资购买基金300元，这个应该怎么处理，才相等
宋生老师 
2024 10/23 10:54
你好，这个凭证是借，其他货币资金贷，银行存款。
仙女不讲理
2024 10/23 10:56
借：短期投资，贷银存
仙女不讲理
2024 10/23 10:57
那这种不相等怎么处理
宋生老师
2024 10/23 10:57
你好这个为什么不相等呢？可以相等的呀，这个凭证没问题呀。
仙女不讲理
2024 10/23 10:58
不用短期投资科目？改成其他货币资金？
仙女不讲理
2024 10/23 10:59
资产合计和负债所有者权益相差300元，不相等
宋生老师
2024 10/23 10:59
你好，可能是因为你的财务软件的问题你进入其他货币资金试一下
仙女不讲理
2024 10/23 11:04
我看了一下，保会通caiwuruanjian没有其他货币资金这个科目
宋生老师
2024 10/23 11:04
你好，你企业自己有没有用这个科目
仙女不讲理
2024 10/23 11:07
对，老师还有其他方法解决吗？
宋生老师
2024 10/23 11:09
你好，你也可以看一下是不是软件的问题，因为软件有的科目它没有取到数。
仙女不讲理
2024 10/23 11:15
好的，我再检查一下，谢谢老师
宋生老师
2024 10/23 11:22
你好，不用客气的了。
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