00:10:00
问题已解决
一个接水工程，本来一笔钱是工程款，后来全部成材料费了，我们财务这边已走完流程，做好凭证，出库且已转收入。但技术部门忘了这回事，还是按照工程款走的流程，这样系统又把分包费的凭证推过来，借工程施工/直接成本/费用 应交税费/进；贷：应付账款/非关联/报账。现在经理让把分包费走“其他业务支出”科目，应该怎么做凭证？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
首先，需要对之前错误的凭证进行调整：
冲销之前按照工程款走流程的凭证：
借：应付账款 / 非关联 / 报账（红字）
贷：工程施工 / 直接成本 / 费用（红字）
贷：应交税费 / 进（红字）
然后，按照经理要求将分包费计入 “其他业务支出” 科目：
编制正确的凭证：
借：其他业务支出
贷：应付账款 / 非关联 / 报账
10/23 09:13
m11341418 
10/23 09:15
用友没有其他业务支出这个科目，有营业外支出-其他
朴老师 
10/23 09:17
那你jiu就用营业外支出其他
m11341418
10/23 09:21
谢谢老师
朴老师
10/23 09:24
满意请给五星好评，谢谢
阅读 879
描述你的问题，直接向老师提问
129
意见反馈
