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问题已解决
我想问就是7月份开了100万票没有去当地江西省税局预缴，9月份去的时候当地税局说预缴不了7月份的了只能让我们红冲7月份100万的发票重新开才能交，于是我们照做了在9月份又重新开了210万的也已经预缴完了,问题是当时7月份我们广西这边申报的时候7月的预缴没有成功所以还欠着税一直没扣款，这种情况该怎么办，扣款的话不就是交了2次税了吗，还能退吗，退的话是本地税务局退还是异地税局退
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你好，你是申报了，但是没有交税是吗？你把那个申报表作废，你看一下能作废吧。
10/25 14:01
郭老师 
10/25 14:02
先别交税，如果是退的话，你交给谁问谁要
m9072_7118 
10/25 14:07
公司所在地这边的报表作废不了只能更正，而且作废好像也不合理，7月确实开票了，还是会显示欠税
m9072_7118
10/25 14:07
公司所在地这边的报表作废不了只能更正，而且作废好像也不合理，7月确实开票了，还是会显示欠税
m9072_7118
10/25 14:07
公司所在地这边的报表作废不了只能更正，而且作废好像也不合理，7月确实开票了，还是会显示欠税
m9072_7118
10/25 14:07
公司所在地这边的报表作废不了只能更正，而且作废好像也不合理，7月确实开票了，还是会显示欠税
m9072_7118
10/25 14:08
公司所在地这边的报表作废不了只能更正，而且作废好像也不合理，7月确实开票了，还是会显示欠税
m9072_7118
10/25 14:08
公司所在地这边的报表作废不了只能更正，而且作废好像也不合理，7月确实开票了，还是会显示欠税
m9072_7118
10/25 14:09
公司所在地这边的报表作废不了只能更正，而且作废好像也不合理，7月确实开票了，还是会显示欠税
m9072_7118
10/25 14:09
公司所在地这边的报表作废不了只能更正，而且作废好像也不合理，7月确实开票了，还是会显示欠税
m9072_7118
10/25 14:10
不交税款会一直挂在那里，还有滞纳金，现在都不知道要怎么办
郭老师
10/25 14:12
那你一旦交了的话，这个滞纳金是不会退的
你外证外经证核销了吗？正确的做法应该是和外经证核销，然后你再重新开一个
你现在问一下项目所在地税务局那边。
m9072_7118
10/25 14:17
我知道滞纳金不会退，但是一直不交滞纳金会更加的多，没有注销外经证项目还没完成
郭老师
10/25 14:20
你现在外管证反馈不了啦，你都正常预缴开了
现在只能问下项目所在地税务局那边儿。之前的发票已经红冲了，但是没有预缴税款，已经申报了没法作废的情况还能改正吧
m9072_7118
10/25 14:30
问项目所在地，他们那边没有申报7月的预缴申报表，但是公司所在地这边正常申报了7月，他们那边一点也不专业，就会说只能问当地的，当地的又推给项目所在地的，我都要晕死了
郭老师
10/25 14:31
你申报了之后，他在后台那边能看到吧，他那边能给你操作吧。
m9072_7118
10/25 14:38
昨天我问了，她说7月份你都开票了怎么能改申报表不交税呢
m9072_7118
10/25 14:38
昨天我问了，她说7月份你都开票了怎么能改申报表不交税呢，我都服了
郭老师
10/25 14:39
实在解决不了，那你只能交税，然后后期再申请退税吧
这个就是明显的不解决了
m9072_7118
10/25 15:18
我也咨询了退税的问题，但是这边说一个说可以退，另一个说退不了税只能留抵，但是留抵的这笔税款抵不了预缴的税款，只能抵公司所在地正常收入的税款，但是我们公司一直都是只做外地的项目
郭老师
10/25 15:20
异地多交了都会退
以后都不一定有这个项目了
m9072_7118
10/25 15:27
异地那边没有多交，最后预缴的是210万，是我们本地这边多交了7月份的税款了
郭老师
10/25 15:29
你的预缴异地预缴申报表没法作废吗
这个100万的，你已经申报了，但是没有交税不是吗？
这次需要缴纳
是一般纳税人，如果企业所在地这边多交了，一般是留着以后抵扣，它会自动给你留底
你这个当地缴纳了，因为是你没有异地预缴。你当地交了一次，然后异地交了一次。你异地预缴的这个可以抵扣其他的项目呀
m9072_7118
10/25 18:42
当时没有钱交所以也没有申报预缴申报表100万的，9月份预缴了重新开的210万
郭老师
10/25 18:46
你在你企业所在地这边缴纳的，不用申请退税，你在当地有项目吗？你当地有项目的申报的时候可以用这个预缴的来抵扣。
m9072_7118
10/25 18:48
我今天改好了，更正了7月份的申报表，把7月份的预缴税款填上就可以了，不用交税了但是会有一点滞纳金。因为江西那边是要求红冲7月的票重新开才能预缴税嘛，所以我们也在9月份红冲重开了也把重新开的税预缴了，所以本地这边我们就改了7月的是申报表
m9072_7118
10/25 18:49
就是因为没有本地的项目才一直迟迟不扣税的，我们不想留抵
郭老师
10/25 19:00
好的，你能处理预缴了也行。
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