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问题已解决
请郭老师回答，其他老师不要接，2020年产生的外加工费，供应商发票一直未开票给我司，现在开过来了，我直接调借：利润分配未分配利润 贷：委托加工费，这样行吗？
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可以的可以这么做的
10/25 16:42
Janrose 
10/25 17:07
有个顾虑，看了下以前年度的有做内账，外账也有同产品销售，也不知道她们之前成本做了多少，现在有10几万开票过来需要补记到利润分配未分配利润去，这个金额感觉有点大，汇算清缴做纳税调减的时候会不会被税务问啊？
郭老师 
10/25 17:11
那你看一下，你假设把这个金额放到2020年的成本里面，你看一下你的毛利润影响大吧，或者是收入小于成本吧。
Janrose
10/26 08:53
有两年的，看了下2021年的可以加进2021年成本去，而2020年的没把这个费用加进去都是成本比收入多，这个怎么处理？相应的产品也只有20年有销售发piao出去
郭老师
10/26 16:28
修改21年的汇算清缴
或者明年汇算清缴调减
Janrose
10/26 16:34
1.那就直接全部做到利润分配未分配利润去，然后2025年汇算清缴的时候统一做纳税调减吗？
2.如果税务问，我们怎么解释合理呢？
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