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问题已解决
老师，请问下我司出租方和A公司10月23日签订租赁合同，2年，半年付，合同生效11月1日，每期租金到期20日前付款，10月25日A公司转了半年租金18万，请问这18万纳税义务发生时间是10月吗？10月收到收入用待转销项税吗？
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您好，这个是属于10月的纳税义务，然后需要用待转销项税额，这个需要的
10/26 17:16
m737599568 
10/26 17:25
谢谢老师，10月纳税义务发生那就不能用，待转销项税吧？
小锁老师 
10/26 17:27
对，10月的话纳税义务发生的话那就不能用，待转销项税
m737599568
10/26 17:35
10月报了无票收入，分录如何处理请问老师
m737599568
10/26 17:35
11月确认收入，开3万发票，这个红冲部分吗？
小锁老师
10/26 19:39
对，这样的话，只是另一部分红冲掉就行
m737599568
10/26 21:08
好，谢谢老师！
m737599568
10/26 21:08
好，谢谢老师！
小锁老师
10/26 21:09
不客气的早点休息
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