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24年3月有销售固定资产设备2台，有开一张发票，因为不清楚只当时账上只做了一台设备清理，且将资产清理损益记入营业外收入了，现在10月才知道当时卖的是2台，那么这没做的一台固定资产我就正常做清理，然后冲减之前那台做的清理净损益营业外收入吗？可是设bei是3月份卖的，我这落了一台现在10月做清理，那么折旧3月至9月计提的折旧怎么处理？
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你好！没有跨年可以原分录红字冲回，10月份按2台正常处理
2024 10/27 11:32
Janrose 
2024 10/27 11:56
请老师看清楚我问得问题，3月未作清理，一一直到9月该设bei都有计提折旧的，我想问的是这3月至9月计提的折旧是怎么处理？这关乎到每月的折旧费
耿老师 
2024 10/27 12:03
你好，缘分路红字冲回折旧分录，因为已经处理，不可以再提折旧了，多计提的折旧要冲回
Janrose
2024 10/27 15:01
老师，每月提的折旧已入制造费用，最最终也结转至生产成本去，最后也入为库存商品的价值去了，这怎么可能每笔分录红冲呢？
耿老师
2024 10/27 15:58
你好，这批库存商品对外销售了吗？没有的话直接充库存商品的成本
Janrose
2024 10/27 16:46
整个分录怎么做？
耿老师
2024 10/27 16:47
你好！先说这部分商品你们对外销售了吗？
耿老师
2024 10/27 16:53
你好！如果没有对外销售，借库存商品贷累计折旧 都是红字就可以，如果已经销售 借主营业务成本贷累计折旧 负数就可以
Janrose
2024 10/28 10:31
老师，以前内账做的应付账款未结，现在对方开票过来结款，因为是以前20年销售的产品产生的加工费，且那年看了下成本大于收入，现在把这对应的费用做到利润分配未分配利润去吗？那么25年做汇算清缴的时候做调减，税务问了这个怎么回复呢？
耿老师
2024 10/28 10:39
你好！20年入账分录提供一下，内账不用做汇算清缴，你是说这业务20年外账没有做业务处理吗？
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