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您好老师，公司给经常出差的员工，一个月100元电话补助费用，正常有发票，可以对公报销，所得税扣减吗？然后记到招待费里可以吗？还是记到通讯费里
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你好，他是单位职工吗？如果是的话，做工资里面。每个月都有的，补贴做工资。
10/28 09:13
康丽波 
10/28 11:17
每个月都有，但他们之前没做工资里面，都是走报销的形式，
康丽波
10/28 11:17
老师这个拿发票的报销可以吗
郭老师 
10/28 11:33
不可以的，那得做招待费。他得是你单位职工才行。
康丽波
10/28 11:45
对，他是我单位员工，每个月报销100元话费，是自己公司员工，拿发票报销的可以记到通讯费或者差旅费吗？因为他们经常出差
郭老师
10/28 11:57
你好，不可以的，做不了
有发票也不行
康丽波
10/28 12:05
公司名头的发票，也不行吗？老师，或者我可以做到差旅费补助吗？就是出差实报实销然后给一点点补助，可以吗？
康丽波
10/28 12:06
单独做一个差旅费制度，，差旅费补助一个月给他们100元也可以是吗？
郭老师
10/28 12:12
可以的，那你别拿这个发票做差旅补贴可以，可是他不是没有工资吗？没有工资你怎么做差旅费？
康丽波
10/28 12:19
老师可能我表示的不对，，正常公司员工，有工资，
郭老师
10/28 12:22
做福利费
要么出差旅津贴这个不需要发票，不超过当地规定的标准不交个税超过的缴
康丽波
10/28 12:36
老师在哪里能查到当地的标准，
郭老师
10/28 12:37
你好，可以私下问下你专管员。
康丽波
10/28 12:39
老师记到福利费里面，用合并到工资里合并计算个税吗？还是说记到福利费里面就行
郭老师
10/28 12:58
福利费能分出一个是多少需要合并到工资一块算个税
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