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问题已解决
前提是，我们老板有两家门店（各自有营业执照），一家中央厨房，在独立核算的前提下：门店要从央厨进货，，央厨的费用支出要均摊给两个门店，那么是不是无论是门店从央厨进货还是央厨支出均摊给门店，那么门店对于央厨都应该是走应付账款？
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你好,是的，就是这样理解
10/30 10:07
84784955 
10/30 10:11
央厨目前除了供给两家门店的货品外无任何其他收入，也就是说央厨现在是没有任何实际收入的，而且因为这三家都是一个老板，所以两家门店的货款以及摊销给不会实际支付给中央厨房，那么门店欠中央厨房的应付账款，应该怎么弄？
宋生老师 
10/30 10:13
你好，这个你没有付钱，在税务局看来就是挂在账上先。
84784955
10/30 10:14
因为我是做这三家的账，所以我想知道，从央厨和门店这两个角度应该怎么做这笔账
宋生老师
10/30 10:15
你好，中央厨房应该开发票给对方。确认收入，然后对方是按货款和服务计入应付账款。
84784955
10/30 10:17
另外，我们三家所有的支出项走的全是借款，也就是其他应付款，但是因为前几个月两个门店办了自己的对公户，所以公户里面有收入了，这几个月借款方拿着两个门店的公户，各取走几十万用来付三个店的支出
84784955
10/30 10:18
那就是说就只能在应付账款上趴着，等什么时候公户真的有了打款的操作才能再次做账是吧
84784955
10/30 10:21
但是在我的账上面，因为只有两个门店的公户有支出，我就只能把借款方提走的钱做门店还其他应付款处理，这个操作是对的吗？
宋生老师
10/30 10:26
你好，是的，什么时候有钱了，什么时候支付。
84784955
10/30 10:31
但是有一个门店体现的钱已经高于借款的钱了，那我就先让其他应付款这边先负着吗？
宋生老师
10/30 10:31
你好，可以的，操作没问题。
84784955
10/30 10:32
那可是从门店体现的钱也支付了央厨的支出及货款呀？这个还需要算么？
宋生老师
10/30 10:32
你好，没明白你的意思，你是要算什么？
84784955
10/30 10:45
就是说，借款方用了从门店提现的钱去付了中央厨房的货款及支出，但是这个是体现之后放款方自己的操作，我这边记账就只截止到她把钱提走，至于她是用的什么钱去付款，我这边是不知道的
宋生老师
10/30 10:45
你好，是的。你自己这边有什么业务你就做什么分录。
84784955
10/30 10:52
在这种情况下，中央厨房那边还需要再做账吗？
宋生老师
10/30 10:53
中央厨房只需要把自己应收的款项开发票给到这两家公司，然后入账这个发票就行
84784955
10/30 10:56
也就是说，我可以视为我不知道她把钱提现之后做什么用了对吧，这样的话，我中央厨房这边就不需要有额外操作了是吧，目前的情况是我们的中央厨房营业执照还没下来，开不了发票
宋生老师
10/30 10:56
你好，是的。你不用管那么多，你只管自己企业的就行。知道自己企业的业务然后要做自己企业的账
84784955
10/30 10:58
明白了，那就是我暂时什么都不用做了，就按我之前那么做账就可以了是吧，该挂的就在那挂着就好了哈
宋生老师
10/30 10:59
你好是的，就是这样子。
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