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老师，我们员工提前预支了工资，为什么现在冲账的时候有一部分差额呢，就是2月的社保和个税
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这个9600和9200是包含着社保吗？如果是的话，你才减了一个月的社保，你应该减3个月的。
2024 11/01 18:51
郭老师 
2024 11/01 18:52
还有其他应收款是2万，你才做了19480
郭老师
2024 11/01 18:57
你做其他应收款19480，借方其他应收款有余额，有520的余额，你做2万，他为什么不平。
郭老师
2024 11/01 18:58
多发了工资，你少扣除了社保个税
郭老师
2024 11/01 19:13
不用客气，工作愉快
财务 
2024 11/01 18:55
是不是发多了呀，应该是28400-520-520-20000=7360，这样子就对了，其他应收款做19480是因为发现做20000就余额不对了
财务
2024 11/01 19:01
好的，谢谢，就是发多了，所以才不对
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