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请问第一张图片里的三个资料，如何填在增值税及附加税费申报（小规模纳税人）的报表里，这三个资料的金额都是有关联吗？我这边算了一下，金额对不上，是为什么？
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销售车位差额计税的收入减成本合计之后，这个差额在销售主表1.3行里面
开了免税的
服表在第12行里面填写，然后去填写减免明细表。你们这里不涉及，
然后附表2，根据主表里面的应部税款填写，这里不需要自己动，它都是自动出来的。
11/04 12:48
紫曦 
11/04 13:13
1.3行指的是其他增值税发票不含税销售额这行吗
紫曦
11/04 13:23
销售车位差额计税=280000元吗
郭老师 
11/04 13:34
对的是的，你这个是土地还是个房屋？
紫曦
11/04 14:22
都不是，只是一家从事餐饮服务等经营项目的需要的车位
郭老师
11/04 14:24
这个车位是地上的车位只有土地还是一个房屋的？
税率不一样的
紫曦
11/04 14:44
老师，这个题目上没写是哪个的，我也不知道，那如果是土地或者是一个房屋的话，税率是多少？应该怎么计算呀
郭老师
11/04 14:47
5%
营改增之前买来的
45万×1.05-178500）÷1.05这个是增值税销售额
紫曦
11/04 15:21
老师，为什么这些填的都不对呀
郭老师
11/04 15:24
你这个食堂还有外卖收入，都是在第二列里面填写。餐饮服务里面有销售烟酒的，这个不用单独在货物里面填写，都是在餐饮服务里面。
郭老师
11/04 15:25
按他上面这个算法的话。165440+78000都是在第一行和第三行里面。
紫曦
11/04 16:42
老师，这个表为什么还是不对呀
郭老师
11/04 17:25
这个45万在第4行和第6行里面填写，然后其他的都在第10行里面填写。
紫曦
11/04 20:58
老师，这个为啥还是不对呀
郭老师
11/04 21:00
1.3行的销售额删除把它放到10行
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